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上海市徐汇区2019年区级单位预算

作者(来源):校长室    发布时间:2019-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市徐汇区2019年区级单位预算

 

 

预算单位:上海市徐汇区园南小学


 

 

 

 

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

42019年单位财政拨款收支预算总表

52019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

62019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

72019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位三公经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明


 

上海市徐汇区园南小学主要职能

 

上海市徐汇区园南小学是一所公办小学。主要职能包括:

 

1.实施小学义务制教育、促进基础教育发展、小学学历教育。


 

上海市徐汇区园南小学机构设置

 

上海市徐汇区园南小学设2个内设机构,包括:教务处、总务处。


名词解释

 

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两分。

 

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划

 

(三)三公经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其

 

中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

 

费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等

 

支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路

 

过桥费、保险费等支出。

 

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出


 

2019年单位预算编制说明

 

 

 

2019年,上海市徐汇区园南小学预算支出总额为2,153.70万元,比2018年预算增加109.61万元,主要原因:教师绩效工资增资、社会

保障缴费基数调整等。财政拨款支出预算2,153.70万元,其中,一般公共预算拨款支出预算2153.70万元,政府性基金拨款支出预算0万元

。财政拨款支出主要内容如下:

 

(一)教育支出科目(类)普通教育科目(款)1,660.87万元,其中:

 

1.“小学教育科目(项)1660.87万元,主要用于学校的基本支出。

(二)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)296.76万元,其中:

1.“事业单位离退休科目(项)0万元,主要用于学校离退休人员方面的支出。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)211.97万元,主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)84.79万元,主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

(三)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)121.88万元,其中:

1.“事业单位医疗科目(项)121.88万元,主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(四)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)74.19万元,其中:

1.“住房公积金科目(项)74.19万元,主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。


 

2019年单位财务收支预算总表

单位:元

 

本年收入

本年支出

 

 

项目

 

 

预算数

 

 

项目

预算数

 

合计

基本支出

 

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

21,536,992

一、一般公共服务支出

0

 

 

 

1. 一般公共预算资金

21,536,992

二、国防支出

0

 

 

 

2. 政府性基金

 

三、公共安全支出

0

 

 

 

二、事业收入

 

四、教育支出

16,608,736

12,586,236

4,022,500

 

三、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

0

 

 

 

四、其他收入

 

六、文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

2,967,552

2,967,552

 

 

 

 

八、卫生健康支出

1,218,816

1,218,816

 

 

 

 

九、节能环保支出

0

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

0

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

0

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

0

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

 

十五、金融支出

0

 

 

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

 

 

 

十七、住房保障支出

741,888

741,888

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

 

 

 

十九、其他支出

0

 

 

 

收入总计

21,536,992

支出总计

21,536,992

17,514,492

4,022,500

0


 

 

2019年单位收入预算总表

单位:元

 

项目

收入预算

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

财政拨款收入

 

事业收入

事业单位经营收入

 

其他收入

205

 

 

教育支出

16,608,736

16,608,736

0

0

0

 

205

 

02

 

 

普通教育

 

16,608,736

 

16,608,736

 

0

 

0

 

0

 

205

 

02

 

02

 

小学教育

 

16,608,736

 

16,608,736

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2,967,552

2,967,552

0

0

0

208

05

 

行政事业单位离退休

2,967,552

2,967,552

0

0

0

208

05

02

事业单位离退休

0

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,119,680

2,119,680

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

847,872

847,872

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

1,218,816

1,218,816

0

0

0

210

11

 

行政事业单位医疗

1,218,816

1,218,816

0

0

0

210

11

02

事业单位医疗

1,218,816

1,218,816

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

 

741,888

 

741,888

 

0

 

0

 

0

 

221

 

02

 

 

住房改革支出

 

741,888

 

741,888

 

0

 

0

 

0

221

02

01

住房公积金

741,888

741,888

 

 

 

合计

21,536,992

21,536,992

0

0

0


 

 

2019年单位支出预算总表

单位:元

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

205

 

 

教育支出

16,608,736

16,608,736

0

 

205

 

02

 

 

普通教育

 

16,608,736

 

16,608,736

 

0

 

205

 

02

 

02

 

小学教育

 

16,608,736

 

16,608,736

 

0

208

 

 

社会保障和就业支出

2,967,552

2,967,552

0

208

05

 

行政事业单位离退休

2,967,552

2,967,552

0

208

05

02

事业单位离退休

0

 

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,119,680

2,119,680

0

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

847,872

847,872

0

210

 

 

卫生健康支出

1,218,816

1,218,816

0

210

11

 

行政事业单位医疗

1,218,816

1,218,816

0

210

11

02

事业单位医疗

1,218,816

1,218,816

0

221

 

 

住房保障支出

741,888

741,888

0

221

02

 

住房改革支出

741,888

741,888

0

221

02

01

住房公积金

741,888

741,888

0

合计

21,536,992

21,536,992

0


 

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位:元

 

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

21,536,992

一、一般公共服务支出

0.00

 

 

二、政府性基金

 

二、国防支出

0.00

 

 

 

 

三、公共安全支出

0.00

 

 

 

 

四、教育支出

16,608,736

16,608,736

 

 

 

五、科学技术支出

0

 

 

 

 

六、文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

2,967,552

2,967,552

 

 

 

八、卫生健康支出

1,218,816

1,218,816

 

 

 

九、节能环保支出

0

 

 

 

 

十、城乡社区支出

0

 

 

 

 

十一、农林水支出

0

 

 

 

 

十二、交通运输支出

0

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

十五、金融支出

0

 

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

 

 

十七、住房保障支出

741,888

741,888

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

 

 

十九、其他支出

0

 

 

收入总计

21,536,992

支出总计

21,536,992

21,536,992

0.00


 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位:元

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

205

 

 

教育支出

16,608,736

16,608,736

0

 

205

 

02

 

 

普通教育

 

16,608,736

 

16,608,736

 

0

 

205

 

02

 

02

 

小学教育

 

16,608,736

 

16,608,736

 

0

208

 

 

社会保障和就业支出

2,967,552

2,967,552

0

208

05

 

行政事业单位离退休

2,967,552

2,967,552

0

208

05

02

事业单位离退休

0

 

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,119,680

2,119,680

0

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

847,872

847,872

0

210

 

 

卫生健康支出

1,218,816

1,218,816

0

210

11

 

行政事业单位医疗

1,218,816

1,218,816

0

210

11

02

事业单位医疗

1,218,816

1,218,816

0

221

 

 

住房保障支出

741,888

741,888

0

221

02

 

住房改革支出

741,888

741,888

0

221

02

01

住房公积金

741,888

741,888

0

合计

21,536,992

21,536,992

0


 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位:元

 

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

注:上海市徐汇区园南小学2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

单位:元

项目

基本支出

项目

基本支出

经济分类科目

 

经济分类科目名称

 

合计

 

人员经费

 

公用经费

经济分类科目编

 

经济分类科目名称

 

合计

 

人员经费

 

公用经费

301

 

工资福利支出

17,465,328

17,465,328

0

302

 

商品和服务支出

3,582,700

0

3,582,700

301

01

基本工资

3,286,224

3,286,224

 

302

01

办公费

100,000

 

100,000

301

02

津贴补贴

0

 

 

302

02

印刷费

80,000

 

80,000

301

03

奖金

0

 

 

302

03

咨询费

10,000

 

10,000

301

06

伙食补助费

0

 

 

302

04

手续费

0

 

 

301

07

绩效工资

8,012,134

8,012,134

 

302

05

水费

30,000

 

30,000

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

2,119,680

2,119,680

 

302

06

电费

60,000

 

60,000

301

09

职业年金缴费

847,872

847,872

 

302

07

邮电费

4,500

 

4,500

301

10

职工基本医疗保险缴费

1,006,848

1,006,848

 

302

08

取暖费

0

 

 

301

11

公务员医疗补助缴费

0

 

 

302

09

物业管理费

244,100

 

244,100

301

12

其他社会保障缴费

467,682

467,682

 

302

11

差旅费

55,550

 

55,550

301

13

住房公积金

741,888

741,888

 

302

12

因公出国(境)费用

0

 

 

301

14

医疗费

0

 

 

302

13

维修(护)费

606,000

 

606,000

301

99

其他工资福利支出

983,000

983,000

 

302

14

租赁费

0

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

49,164

49,164

0

302

15

会议费

10,000

 

10,000

303

01

离休费

0

 

 

302

16

培训费

171,700

 

171,700

303

02

退休费

0

 

 

302

17

公务接待费

1,500

 

1,500

303

03

退职(役)费

0

 

 

302

18

专用材料费

212,100

 

212,100

303

04

抚恤金

0

 

 

302

24

被装购置费

0

 

 

303

05

生活补助

0

 

 

302

25

专用燃料费

0

 

 

303

06

救济费

0

 

 

302

26

劳务费

15,000

 

15,000

303

07

医疗费补助

0

 

 

302

27

委托业务费

10,000

 

10,000

303

08

助学金

45,024

45,024

 

302

28

工会经费

190,440

 

190,440

303

09

奖励金

0

 

 

302

29

福利费

298,080

 

298,080

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

4,140

4,140

 

302

31

公务用车运行维护费

0

 

 

310

 

资本性支出

439,800

0

439,800

302

39

其他交通费用

0

 

 

310

02

办公设备购置

277,000

 

277,000

302

40

税金及附加费用

0

 

 

310

03

专用设备购置

82,000

 

82,000

302

99

其他商品和服务支出

1,483,730

 

1,483,730

310

07

信息网络及软件购置更新

0

 

 

 

 

合计

 

 

21,536,992

 

 

17,514,492

 

 

4,022,500

310

13

公务用车购置

0

 

 

310

19

其他交通工具购置

0

 

 

310

22

无形资产购置

0

 

 

310

99

其他资本性支出

80,800

 

80,800


 

 

 

 

2019年单位三公经费和机关运行经费预算表

 

单位:万元,保留两位小数

 

2019三公经费预算数

 

 

2019年机关运行经费预算数

 

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

 

0.15

 

0.00

 

0.15

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00


其他相关情况说明

 

一、2019三公经费预算情况说明

2019三公经费预算数为0.15万元,与2018年预算持平。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与2018年预算持平。

(三)公务接待费0.15万元。与2018年预算持平。二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算10.50万元,其中:政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

 

 

四、绩效目标设置情况

上海市徐汇区园南小学2019年度无实施绩效目标管理的项目。


上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

(       年 )

申报单位名称:                              (盖章)

项目名称

 

 

项目类别

人员支出     公用支出    一般专项(经常性)    一般专项(非经常性)    工程类(基本建设)工程类(非基本建设)    协同理财项目    条块联动项目(街道)  专项资金(预算)       产业类项资金    社会类专项资金    专项资金(经建)    专项资金    其他

 

资金用途

基建工程项目    信息化建设项目   资产购置项目      公共服务或管理项目  机构运行保障服务项目  行政管理服务项目    其他购买性支出项目    企业政策性补贴项目     事业单位补贴项目对个人的补助项目财政贴息项目政府间的转移性支出项目

项目负责人

 

联系人

 

联系电话

 

开始时间

 

结束时间

 

 

项目实施方式

预算单位自行实施      与其他预算单位联合实施     委托其他预算部门下属行政事业单位实施    业或社会组织购买

采购形式

政府采购      非政府采购

 

 

 

 

 

项目概况

 

 

 

 

 

 

立项依据

 

 

 

 

 

项目设立的必要性

 


 

 

 

 

保证项目实施的制度、措施

 

 

 

 

 

 

项目实施计划

 

 

 

 

 

 

项目总目标

 

 

 

 

 

 

年度绩效目标

 

 

项目总预算(元)

 

 

项目当年预算(元)

 

同名项目上年预算额

(元)

 

同名项目上年预算执行数

(元)

 

分解目标

分解目标内容

绩效指标名称

指标解释

指标目标值

目标值来源

 

 

投入和管理目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

效果目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影响力目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注

 

单位负责人 (签名):                       填报人:                           填报日期:

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